| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 4003 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA FEITO NO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS IUV 5323,TENDO EM VISTA AS ADEQUAÇÕES MUNICIPAIS PARA FAZER A REALIZAÇÃO DA VISTORIA DOS MESMOS...........................-REGULADOR BOSCH................ | 397,00 | 397,00 |
| 1.00 | -ESTOR.......................... | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO BOSCH C3.............. | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 6003 NSK C3.......... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -CAPA DE ROLAMENTO.............. | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | -BATERIAS 100 AMPERES............ | 400,00 | 800,00 |
| 5.00 | -LÂMPADAS H1 24V............... | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA FEITO NO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS IUV 5323,TENDO EM VISTA AS ADEQUAÇÕES MUNICIPAIS PARA FAZER A REALIZAÇÃO DA VISTORIA DOS MESMOS...........................-REGULADOR BOSCH................ -ESTOR.......................... -ROLAMENTO BOSCH C3.............. -ROLAMENTO 6003 NSK C3.......... -CAPA DE ROLAMENTO.............. -BATERIAS 100 AMPERES............ -LÂMPADAS H1 24V............... | 2.112,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.112,00 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2018 MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 - 13079 | 2.112,00 | ||
| TOTAL | 2.112,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
