| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 4004 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA FEITO NO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS IUV 5323.............................-MÃO DE OBRA..................... | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA FEITO NO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS IUV 5323.............................-MÃO DE OBRA..................... | 270,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 270,00 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4004/2018 MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 - 13079 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
