| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA....................... -SABÃO EM PÓ.................... | 8,50 | 51,00 |
| 6.00 | -ÁGUA SANITÁRIA................. | 2,50 | 15,00 |
| 6.00 | -AMACIANTE DE ROUPAS............ | 2,99 | 17,94 |
| 6.00 | -DESINFETANTE................... | 2,60 | 15,60 |
| 7.00 | -SHAMPOO NEUTRO................. | 5,99 | 41,93 |
| 2.00 | -CREME DE CABELO................ | 4,80 | 9,60 |
| 10.00 | -SABONETE....................... | 1,30 | 13,00 |
| 4.00 | -ABSORVENTE INTIMO.............. | 4,99 | 19,96 |
| 4.00 | -APARELHO DE BARBEAR............ | 2,99 | 11,96 |
| 6.00 | -SABÃO EM BARRA................. | 3,50 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA....................... -SABÃO EM PÓ.................... -ÁGUA SANITÁRIA................. -AMACIANTE DE ROUPAS............ -DESINFETANTE................... -SHAMPOO NEUTRO................. -CREME DE CABELO................ -SABONETE....................... -ABSORVENTE INTIMO.............. -APARELHO DE BARBEAR............ -SABÃO EM BARRA................. | 216,99 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 216,99 | ||
| 15/02/2018 | Pagamento de Empenho 401/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,99 | ||
| TOTAL | 216,99 | 216,99 | 216,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
