| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IOW 0413; -KIT EMBUCHAMENTO..................... | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | -KIT ARRUELAS EMBUCHAMENTO...... | 75,00 | 75,00 |
| 4.00 | -BUCHA DA MANGA................. | 25,00 | 100,00 |
| 2.00 | -PINO SUPERIOR DA SUSPENÇÃO..... | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | -PINO INFERIOR DA SUSPENÇÃO..... | 185,00 | 370,00 |
| 1.00 | -PINO CENTRAL................... | 160,00 | 160,00 |
| 2.00 | -FEIXO DE MOLA.................. | 260,00 | 520,00 |
| 1.00 | -BRAÇO AUXILIAR................. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IOW 0413; -KIT EMBUCHAMENTO..................... -KIT ARRUELAS EMBUCHAMENTO...... -BUCHA DA MANGA................. -PINO SUPERIOR DA SUSPENÇÃO..... -PINO INFERIOR DA SUSPENÇÃO..... -PINO CENTRAL................... -FEIXO DE MOLA.................. -BRAÇO AUXILIAR................. | 2.255,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.255,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 4019/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.255,00 | ||
| TOTAL | 2.255,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
