| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLA ELIZABETE VARGAS E SILVA |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA DO SETOR DE COMPRAS,SRA.CARLA ELIZABETE VARGAS E SILVA.QUE ESTEVE EM CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS,REALIZADO NO DIA 29,30 E 31/01/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ - REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 29/01/18 CONFORME NFC-e 000016917 SÉRIE 001........................ | 25,00 | |
| 1.00 | -REFEIÇÃOP LANCHE DA TARDE NO DIA 29/01 CONFORME CCF Nº040576.. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO JANTAR NO DIA 29/01,CONFORME NFC Nº4024 SÉRIE D-1.............................. | 25,00 | |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 30/01 CONFORME NFC-e nº000016936 SÉRIE 001.............................. | 25,00 | |
| 1.00 | -REFEIÇÃO JANTAR NO DIA 30/01 CONFORME NFC-e nº000207904 SÉRIE 1................................ | 14,50 | |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 31/01,CONFORME NFC-e nº000016970 SÉRIE 001........................ | 25,00 | |
| 1.00 | -HOSPEDAGEM EM HOTEL NO PERÍODO DE 29 A 31/01/2018 CONFORME NFS-e nº2018/593....................... | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA DO SETOR DE COMPRAS,SRA.CARLA ELIZABETE VARGAS E SILVA.QUE ESTEVE EM CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS,REALIZADO NO DIA 29,30 E 31/01/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ - REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 29/01/18 CONFORME NFC-e 000016917 SÉRIE 001........................ -REFEIÇÃOP LANCHE DA TARDE NO DIA 29/01 CONFORME CCF Nº040576.. -REFEIÇÃO JANTAR NO DIA 29/01,CONFORME NFC Nº4024 SÉRIE D-1.............................. -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 30/01 CONFORME NFC-e nº000016936 SÉRIE 001.............................. -REFEIÇÃO JANTAR NO DIA 30/01 CONFORME NFC-e nº000207904 SÉRIE 1................................ -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 31/01,CONFORME NFC-e nº000016970 SÉRIE 001........................ -HOSPEDAGEM EM HOTEL NO PERÍODO DE 29 A 31/01/2018 CONFORME NFS-e nº2018/593....................... | 342,50 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 342,50 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2018 CARLA ELIZABETE VARGAS E SILVA - 13001 | 342,50 | ||
| TOTAL | 342,50 | 342,50 | 342,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
