| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CC-015/2018......................... -SABÃO DE BARRA DE GLICERINA 400G............................. | 2,43 | 121,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CC-015/2018......................... -SABÃO DE BARRA DE GLICERINA 400G............................. | 121,50 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 121,50 | ||
| 28/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2018 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 121,50 | ||
| TOTAL | 121,50 | 121,50 | 121,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
