| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CC-015/2018.. -ESPONJA DE LÃ DE AÇO (BOMBRIL). | 1,19 | 119,00 |
| 50.00 | PÁ PARA LIXO | 2,48 | 124,00 |
| 20.00 | PAPEL HIGIÊNICO. FARDOS COM 146 PACOTES DE 04 ROLO CADA COM FOLHA DUPLA 60M | 54,89 | 1.097,80 |
| 200.00 | SABÃO EM PÓ 1KG | 2,89 | 578,00 |
| 50.00 | SABONETE EM BARRA | 0,94 | 47,00 |
| 50.00 | SAPÓLIO | 2,19 | 109,50 |
| 50.00 | VASSOURA DE NYLON | 4,98 | 249,00 |
| 50.00 | RODO | 4,69 | 234,50 |
| 100.00 | LUVAS GRANDES | 2,50 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CC-015/2018.. -ESPONJA DE LÃ DE AÇO (BOMBRIL). PÁ PARA LIXO PAPEL HIGIÊNICO. FARDOS COM 146 PACOTES DE 04 ROLO CADA COM FOLHA DUPLA 60M SABÃO EM PÓ 1KG SABONETE EM BARRA SAPÓLIO VASSOURA DE NYLON RODO LUVAS GRANDES | 2.808,80 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.808,80 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2018 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 | 2.808,80 | ||
| TOTAL | 2.808,80 | 2.808,80 | 2.808,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
