| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN 77331109049 |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR... .........KOMBI IQT 7066.......... -HIDRAVÁCUO...................... | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | -FACÃO BARRA TORÇADO............. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -ELÉTRICA...................... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | .........KOMBI IPO 9822.......... -KIT SINCRONIZADORA............ | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | -CORREIA ALTERNADOR.............. | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -LÍQUIDO DE FREIO................ | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -JOGO MOCINET................... | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | -HIDROVÁCUO..................... | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | ........KOMBI ISK 6361........... -RABETA CX.JOG.JUNTA........... | 35,00 | 35,00 |
| 3.00 | -LITROS DE ÓLEO 90.............. | 24,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR... .........KOMBI IQT 7066.......... -HIDRAVÁCUO...................... -FACÃO BARRA TORÇADO............. -ELÉTRICA...................... .........KOMBI IPO 9822.......... -KIT SINCRONIZADORA............ -CORREIA ALTERNADOR.............. -LÍQUIDO DE FREIO................ -JOGO MOCINET................... -HIDROVÁCUO..................... ........KOMBI ISK 6361........... -RABETA CX.JOG.JUNTA........... -LITROS DE ÓLEO 90.............. | 1.637,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.637,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 4029/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.637,00 | ||
| TOTAL | 1.637,00 | 1.637,00 | 1.637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
