| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA(SEC.MUN.DA FAZENDA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 04/01/2018............. -HOSPEDAGEM EM HOTEL CONFORME NFS-e nº2018/34 CNPJ 11.085.084/0001-00............... | 71,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA(SEC.MUN.DA FAZENDA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 04/01/2018............. -HOSPEDAGEM EM HOTEL CONFORME NFS-e nº2018/34 CNPJ 11.085.084/0001-00............... | 71,50 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 71,50 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 403/2018 EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005 | 71,50 | ||
| TOTAL | 71,50 | 71,50 | 71,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
