| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN 77331109049 |
| Número do empenho: | 4030 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITO NOS VEÍCULOS ESCOLARES;............ ......KOMBI IQT 7066.......... -MÃO DE OBRA.................. | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | .........KOMBI IPO 9822......... -MÃO DE OBRA.................... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | .......KOMBI ISK 6361............ -MÃO DE OBRA..................... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITO NOS VEÍCULOS ESCOLARES;............ ......KOMBI IQT 7066.......... -MÃO DE OBRA.................. .........KOMBI IPO 9822......... -MÃO DE OBRA.................... .......KOMBI ISK 6361............ -MÃO DE OBRA..................... | 530,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 530,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 4030/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
