| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR KREMER ME |
| Número do empenho: | 4034 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE INTALAÇÃO ELÉTRICA(01 POSTE DE CONCRETO COM ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO, 01 SUBSTAÇÃO DE 112,5KVA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ESCOLA INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA TIPO B"PINGO DE GENTE-BAIRRO CRUZEIRO" DE ACORDO COM OS ANEXOS I AO IX DO EDITAL DA CC-005/2018 E CONTRATO Nº129/2018.............. -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE INTALAÇÃO ELÉTRICA(01 POSTE DE CONCRETO COM ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO, 01 SUBSTAÇÃO DE 112,5KVA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ESCOLA INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA TIPO B"PINGO DE GENTE-BAIRRO CRUZEIRO" DE ACORDO COM OS ANEXOS I AO IX DO EDITAL DA CC-005/2018 E CONTRATO Nº129/2018.............. -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ | 18.000,00 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 18.000,00 | ||
| 15/08/2018 | Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4034/2018, 11039 - LINDOMAR KREMER ME | 693,00 | ||
| 15/08/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4034/2018, 11039 - LINDOMAR KREMER ME | 360,00 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2018 LINDOMAR KREMER ME - 11039 | 16.947,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 15/08/2018 | 693,00 | Lançada | |
| ISS - MDE | 15/08/2018 | 360,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.053,00 |
