| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 4036 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO DE PEÇAS (ELÉTRICA) FEITO NO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082,QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.............. -TERMINAL DE BATERIA......... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -LUZ ESCADA............... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -RELÉ AUXILIAR 24V............. | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -TECLA DE COMANDO........... | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | PAGAMENTO DE PEÇAS (ELÉTRICA) FEITO NO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082,QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.............. -TERMINAL DE BATERIA......... -LUZ ESCADA............... -RELÉ AUXILIAR 24V............. -TECLA DE COMANDO........... | 280,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 280,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 4036/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
