| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO(ELÉTRICO),FEITO NO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082,........... -CONSERTO CHICOTE PRINCIPAL...... | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇO(ELÉTRICO),FEITO NO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082,........... -CONSERTO CHICOTE PRINCIPAL...... | 470,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 470,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 4037/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
