| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 4040 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1534.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016.............. -13 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIENTAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 19/06/2018(118KM DIÁRIOS).................. | 3,93 | 6.028,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016.............. -13 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIENTAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 19/06/2018(118KM DIÁRIOS).................. | 6.028,62 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.028,62 | ||
| 18/07/2018 | Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053, retido na Liquidação Nota de Empenho 4040/2018, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 120,57 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2018 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004 | 5.908,05 | ||
| TOTAL | 6.028,62 | 6.028,62 | 6.028,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053 | 18/07/2018 | 120,57 | Lançada | |
| TOTAL | 120,57 |
