| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4046 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PLACA IVC 8912,DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA SANTA BARBARA DO SUL-RS;NOS DIAS 03/05/2018,285KM E 17/05/2018,285KM............... -NO DIA 03/05/2018,PACIENTE(DÉBORA REGINA DOS SANTOS MELO DA SILVA)................... | 855,00 | 855,00 |
| 1.00 | -NO DIA 17/05/2018,PACIENTE(VANESSA DA SILVA)........... | 855,00 | 855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | EMPENHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PLACA IVC 8912,DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA SANTA BARBARA DO SUL-RS;NOS DIAS 03/05/2018,285KM E 17/05/2018,285KM............... -NO DIA 03/05/2018,PACIENTE(DÉBORA REGINA DOS SANTOS MELO DA SILVA)................... -NO DIA 17/05/2018,PACIENTE(VANESSA DA SILVA)........... | 1.710,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.710,00 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2018 FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA - 10972 | 1.710,00 | ||
| TOTAL | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
