| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4049 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE SETE BANHEIROS,NA ALDEIA INDÍGENA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES, CONFORME ESPECIFICADO NA CC-013/2018......................... -PAUS DE 5cm X 5cm.............. | 142,80 | 2.570,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE SETE BANHEIROS,NA ALDEIA INDÍGENA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES, CONFORME ESPECIFICADO NA CC-013/2018......................... -PAUS DE 5cm X 5cm.............. | 2.570,40 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.3 | 2.570,40 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4049/2018 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 2558 | 2.570,40 | ||
| TOTAL | 2.570,40 | 2.570,40 | 2.570,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
