| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 4056 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.13.00.00.00 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Linha de pesca 0/30 com 500 metros........................... | 27,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Linha de pesca 0/30 com 500 metros........................... | 54,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 54,00 | ||
| 23/10/2018 | Pagamento de Empenho 4056/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
