| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 4057 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Missanga 9/0 amarela........... | 0,15 | 75,00 |
| 500.00 | Missanga 9/0 vermelha | 0,15 | 75,00 |
| 500.00 | Missanga 9/0 preta | 0,15 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Missanga 9/0 amarela........... Missanga 9/0 vermelha Missanga 9/0 preta | 225,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 225,00 | ||
| 23/10/2018 | Pagamento de Empenho 4057/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
