| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4059 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Retros de linha branca com 1.500 metros..................... | 4,80 | 24,00 |
| 3.00 | Retros de linha azul com 1.500 metros | 4,80 | 14,40 |
| 3.00 | Retros de linha vermelha com 1.500 metros | 4,80 | 14,40 |
| 3.00 | Retros de linha rosa com 1.500 metros | 4,80 | 14,40 |
| 15.00 | Tecido 100% algodão crú de 1,5 metros | 13,00 | 195,00 |
| 10.00 | Tecido para pano de prato alvejado branco | 8,00 | 80,00 |
| 10.00 | Velcro 10 mm - branco | 3,00 | 30,00 |
| 12.00 | Telas de étamine 30 x 41 cm com desenhos para bordar | 33,00 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Retros de linha branca com 1.500 metros..................... Retros de linha azul com 1.500 metros Retros de linha vermelha com 1.500 metros Retros de linha rosa com 1.500 metros Tecido 100% algodão crú de 1,5 metros Tecido para pano de prato alvejado branco Velcro 10 mm - branco Telas de étamine 30 x 41 cm com desenhos para bordar | 768,20 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 768,20 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 4059/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 768,20 | ||
| TOTAL | 768,20 | 768,20 | 768,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
