| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de equipamento a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Balança digital de cozinha até 30 Kg............................ | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | Aquisição de equipamento a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Balança digital de cozinha até 30 Kg............................ | 199,00 | ||
| 26/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 199,00 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 4065/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
