| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4066 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Anilina 25 gramas vermelha..... | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas amarela | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas azul | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas roxa | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas rosa | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas verde | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas laranja | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas vinho | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas verde limão | 6,95 | 34,75 |
| 5.00 | Anilina 25 gramas mogno | 6,95 | 34,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Anilina 25 gramas vermelha..... Anilina 25 gramas amarela Anilina 25 gramas azul Anilina 25 gramas roxa Anilina 25 gramas rosa Anilina 25 gramas verde Anilina 25 gramas laranja Anilina 25 gramas vinho Anilina 25 gramas verde limão Anilina 25 gramas mogno | 347,50 | ||
| 26/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 347,50 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 4066/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 347,50 | ||
| TOTAL | 347,50 | 347,50 | 347,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
