| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4069 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Cola permanente para tecido de 37 gramas........................ | 4,48 | 44,80 |
| 100.00 | EVA branca 60 x 40 cm espessura 16 mm | 1,68 | 168,00 |
| 50.00 | EVA verde 60 x 40 cm espessura 16 mm | 1,68 | 84,00 |
| 200.00 | EVA vermelha 60 x 40 cm espessura 16 mm | 1,68 | 336,00 |
| 10.00 | Fita decorativa 100% poliéster motivos natalinos 2,5 cm largura | 1,49 | 14,90 |
| 1.00 | Papel pardo 45 cm x 90 mt | 69,00 | 69,00 |
| 10.00 | Tesoura de costura 7" | 5,95 | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | Aquisição de material a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto aos grupos das comunidades do interior e indígenas,conforme CC-016/2018... -Cola permanente para tecido de 37 gramas........................ EVA branca 60 x 40 cm espessura 16 mm EVA verde 60 x 40 cm espessura 16 mm EVA vermelha 60 x 40 cm espessura 16 mm Fita decorativa 100% poliéster motivos natalinos 2,5 cm largura Papel pardo 45 cm x 90 mt Tesoura de costura 7" | 776,20 | ||
| 26/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 776,20 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 4069/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 776,20 | ||
| TOTAL | 776,20 | 776,20 | 776,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
