| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIJARA PETTER GUIMARÃES E SILVA |
| Número do empenho: | 407 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMEN TAÇÃO,PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.MARIJARA P.G.E SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 E MUDANÇAS PARA 2018, NA EMPRESA DIGIFRED,NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS NOD DIAS 19 E 20/12/2017....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 19/12/17 CONFORME CCF 004730 CNPJ 02.417.658/0001-29............... | 19,90 | |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 20/12/17 CONFORME CCF 031264 CNPJ 17.235.344/0001-82............... | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMEN TAÇÃO,PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.MARIJARA P.G.E SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 E MUDANÇAS PARA 2018, NA EMPRESA DIGIFRED,NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS NOD DIAS 19 E 20/12/2017....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 19/12/17 CONFORME CCF 004730 CNPJ 02.417.658/0001-29............... -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 20/12/17 CONFORME CCF 031264 CNPJ 17.235.344/0001-82............... | 44,90 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 44,90 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2018 MARIJARA PETTER GUIMARÃES E SILVA - 11765 | 44,90 | ||
| TOTAL | 44,90 | 44,90 | 44,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
