| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA ISB 7372 E IRE 8146, CONFOME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO............. - KIT EMBUCHAMENTO(BUCHA , PINO, ARRUELAE ROLAMENTO APOIO)........ | 480,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA ISB 7372 E IRE 8146, CONFOME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO............. - KIT EMBUCHAMENTO(BUCHA , PINO, ARRUELAE ROLAMENTO APOIO)........ | 960,00 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 960,00 | ||
| 15/02/2018 | Pagamento de Empenho 408/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
