| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CATARINA LASCH LAMAISON |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NA CIDADE DE CANOAS RS,NOS DIAS 09 e 10/05/2018...... -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... | 47,59 | |
| 1.00 | -DESPESA COM HOSPEDAGEM......... | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NA CIDADE DE CANOAS RS,NOS DIAS 09 e 10/05/2018...... -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... -DESPESA COM HOSPEDAGEM......... | 102,59 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 102,59 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2018 CATARINA LASCH LAMAISON - 225 | 102,59 | ||
| TOTAL | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
