PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -107,73L DE GASOLINA(FIAT UNO IQB-1924)........................
0,00
503,10
1.00
-312,56L DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)........................
0,00
1.472,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -107,73L DE GASOLINA(FIAT UNO IQB-1924)........................ -312,56L DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)........................
1.975,33
13/07/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018.
1.975,33
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.975,33
TOTAL
1.975,33
1.975,33
1.975,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
