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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4112 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -818,75L DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)........................ 0,00 3.889,80
1.00 -45,59L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9647)............................ 0,00 212,90
1.00 -44,60L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9648)............................ 0,00 208,29
1.00 -46,15L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9649)............................ 0,00 215,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -818,75L DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)........................ -45,59L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9647)............................ -44,60L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9648)............................ -46,15L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9649)............................ 4.526,51
13/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 4.526,51
16/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 4.526,51
TOTAL 4.526,51 4.526,51 4.526,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.