| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -818,75L DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)........................ | 0,00 | 3.889,80 |
| 1.00 | -45,59L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9647)............................ | 0,00 | 212,90 |
| 1.00 | -44,60L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9648)............................ | 0,00 | 208,29 |
| 1.00 | -46,15L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9649)............................ | 0,00 | 215,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -818,75L DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)........................ -45,59L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9647)............................ -44,60L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9648)............................ -46,15L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9649)............................ | 4.526,51 | ||
| 13/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 4.526,51 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 4.526,51 | ||
| TOTAL | 4.526,51 | 4.526,51 | 4.526,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
