PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -818,75L DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)........................
0,00
3.889,80
1.00
-45,59L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9647)............................
0,00
212,90
1.00
-44,60L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9648)............................
0,00
208,29
1.00
-46,15L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9649)............................
0,00
215,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -818,75L DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)........................ -45,59L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9647)............................ -44,60L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9648)............................ -46,15L DE GASOLINA(VW/GOL IYO-9649)............................
4.526,51
13/07/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
4.526,51
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.526,51
TOTAL
4.526,51
4.526,51
4.526,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.