PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -707,31L DE GASOLINA(CHEV SPIN IUT-9996)........................
0,00
3.351,72
1.00
-474,68L DE GASOLINA(VW/GOL IXR-6044)........................
0,00
2.490,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -707,31L DE GASOLINA(CHEV SPIN IUT-9996)........................ -474,68L DE GASOLINA(VW/GOL IXR-6044)........................
5.842,61
13/07/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
5.842,61
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
5.842,61
TOTAL
5.842,61
5.842,61
5.842,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
