| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -707,31L DE GASOLINA(CHEV SPIN IUT-9996)........................ | 0,00 | 3.351,72 |
| 1.00 | -474,68L DE GASOLINA(VW/GOL IXR-6044)........................ | 0,00 | 2.490,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -707,31L DE GASOLINA(CHEV SPIN IUT-9996)........................ -474,68L DE GASOLINA(VW/GOL IXR-6044)........................ | 5.842,61 | ||
| 13/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 5.842,61 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 5.842,61 | ||
| TOTAL | 5.842,61 | 5.842,61 | 5.842,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
