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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4117	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -128,29L DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6827)........................	0,00	603,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -128,29L DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6827)........................	603,36
13/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		603,36
16/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			603,36
TOTAL		603,36	603,36	603,36
SALDO A PAGAR				0,00