| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS (INFANTIS,ESPECIAL E FUNDAMENTAL),....................-CADERNO PEQ.48 FLS | 1,13 | 565,00 |
| 30.00 | PERCEVEJO | 1,73 | 51,90 |
| 200.00 | CARTOLINA CORES VARIADAS | 0,54 | 108,00 |
| 100.00 | PAPEL CREPON CORES VARIADAS | 0,71 | 71,00 |
| 100.00 | COLA BRANCA 40 G | 0,71 | 71,00 |
| 30.00 | FITA ADESIVA POLICRIL 50MM LARGA | 2,90 | 87,00 |
| 150.00 | FOLHA DE OFÍCIO A4 COM 500 UNIDADES | 15,79 | 2.368,50 |
| 50.00 | FOLHAS DE ISOPOR | 2,65 | 132,50 |
| 100.00 | RÉGUAS 30 CM | 0,65 | 65,00 |
| 20.00 | ROLO DE BARBANTE 250G | 4,99 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS (INFANTIS,ESPECIAL E FUNDAMENTAL),....................-CADERNO PEQ.48 FLS PERCEVEJO CARTOLINA CORES VARIADAS PAPEL CREPON CORES VARIADAS COLA BRANCA 40 G FITA ADESIVA POLICRIL 50MM LARGA FOLHA DE OFÍCIO A4 COM 500 UNIDADES FOLHAS DE ISOPOR RÉGUAS 30 CM ROLO DE BARBANTE 250G | 3.619,70 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.619,70 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2018 LETICIA DA SILVA PEREIRA - 13047 | 3.619,70 | ||
| TOTAL | 3.619,70 | 3.619,70 | 3.619,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
