| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO ADM.MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018................ -NILVA LUIZ DE SOUZA............ -ODREI DE LURDES MATHIAS........ -JENIFER MARANGON DA PAIXÃO..... | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO ADM.MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018................ -NILVA LUIZ DE SOUZA............ -ODREI DE LURDES MATHIAS........ -JENIFER MARANGON DA PAIXÃO..... | 8.100,00 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 8.100,00 | ||
| 23/07/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4134/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 891,00 | ||
| 23/07/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4134/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 295,81 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2018 GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 | 6.913,19 | ||
| TOTAL | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 23/07/2018 | 891,00 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 23/07/2018 | 295,81 | Lançada | |
| TOTAL | 1.186,81 |
