| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CLACIDIA ELOI ALTTJEGGLI PRIMMAZ,A QUAL PARTICIPOU DO CONGRESSO DO COSEMS/RS NA CIDADE DE GRAMADO-RS;NOS DIAS 26,27 E 28/06/2018... -RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,DIA 27/06/2018..... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -DIA 27/06/2018......... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -DIA 28/06/2018....... | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | -RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE(TAXI),DIA 27/06/2018........... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | -RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE(ÔNIBUS)........... | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CLACIDIA ELOI ALTTJEGGLI PRIMMAZ,A QUAL PARTICIPOU DO CONGRESSO DO COSEMS/RS NA CIDADE DE GRAMADO-RS;NOS DIAS 26,27 E 28/06/2018... -RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,DIA 27/06/2018..... -DIA 27/06/2018......... -DIA 28/06/2018....... -RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE(TAXI),DIA 27/06/2018........... -RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE(ÔNIBUS)........... | 240,50 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 240,50 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2018 CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ - 7840 | 240,50 | ||
| TOTAL | 240,50 | 240,50 | 240,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
