| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL IRX 6827, IXR 6044 E IWK 6920,ALÉM DO VEÍCULO SPIN IPU 4908.......................... -ÓLEO 20 W 50.................. | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL IRX 6827, IXR 6044 E IWK 6920,ALÉM DO VEÍCULO SPIN IPU 4908.......................... -ÓLEO 20 W 50.................. | 300,00 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 300,00 | ||
| 23/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2018 Mega Posto 2000 Ltda - 10024 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
