| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 321.00 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PLACA:IVC 8912;....... -VIAGEM DIA 14/06/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA PASSO FUNDO-RS,PACIENTE OLÍVIO VIEIRA + ACOMPANHANTE....A QUILOMETRAGEM PERCORRIDA FOI DE 321KM...... | 3,00 | 963,00 |
| 182.00 | -VIAGEM DIA 19/06/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA CRUZ ALTA-RS,PACIENTE BRANDINA TELLES + ACOMPANHANTE....A QUILOMETRAGEM PERCORRIDA FOI DE 182KM...... | 3,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PLACA:IVC 8912;....... -VIAGEM DIA 14/06/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA PASSO FUNDO-RS,PACIENTE OLÍVIO VIEIRA + ACOMPANHANTE....A QUILOMETRAGEM PERCORRIDA FOI DE 321KM...... -VIAGEM DIA 19/06/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA CRUZ ALTA-RS,PACIENTE BRANDINA TELLES + ACOMPANHANTE....A QUILOMETRAGEM PERCORRIDA FOI DE 182KM...... | 1.509,00 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.509,00 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2018 FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA - 10972 | 1.509,00 | ||
| TOTAL | 1.509,00 | 1.509,00 | 1.509,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
