| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 136.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA O VEÍCULO RENAULT/LOGAN EXPR 1016v,ANO 2014/2015,PLACAS IVY 7798.......... -GASOLINA COMUM............. | 4,81 | 654,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA O VEÍCULO RENAULT/LOGAN EXPR 1016v,ANO 2014/2015,PLACAS IVY 7798.......... -GASOLINA COMUM............. | 654,43 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 654,43 | ||
| 23/08/2018 | Pagamento de Empenho 4191/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 654,43 | ||
| TOTAL | 654,43 | 654,43 | 654,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
