| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA TROCA DE ÓLEO,PARA O VEÍCULO RENAULT/LOGAN EXPR 1016v,ano 2014/2015,placas IVY 7798.................... -FRAM ÓLEO PH6607 MAZDA-SENTRA.. | 53,00 | 53,00 |
| 4.00 | -HELIX PLUS 10 W 40........ | 38,00 | 152,00 |
| 1.00 | -BUJÃO DO CARTER-RENAULT...... | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | EMPENHO PARA TROCA DE ÓLEO,PARA O VEÍCULO RENAULT/LOGAN EXPR 1016v,ano 2014/2015,placas IVY 7798.................... -FRAM ÓLEO PH6607 MAZDA-SENTRA.. -HELIX PLUS 10 W 40........ -BUJÃO DO CARTER-RENAULT...... | 233,00 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 233,00 | ||
| 23/08/2018 | Pagamento de Empenho 4192/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 233,00 | ||
| TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
