| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO DRUM |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO SANDRO DRUN,QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CARAZINHO-RS,PARA LEVAR A VAN DUCATO PARA FAZER ATROCA DE ÓLEO....... -ALMOÇO................. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -ÁGUA MINERAL............. | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO SANDRO DRUN,QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CARAZINHO-RS,PARA LEVAR A VAN DUCATO PARA FAZER ATROCA DE ÓLEO....... -ALMOÇO................. -ÁGUA MINERAL............. | 28,00 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 25,00 | ||
| 24/07/2018 | ANULAÇÃO DO 2º ITEM DO EMPENHO,COM BASE NA PORTARIA Nº444 DE 16/07/2015 QUE ESTABELECE O LIMITE DE R$25,00,PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO ALMOÇO. | -3,00 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2018 SANDRO DRUM - 8584 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
