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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4203 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO ORLANDO RITTER DOS SANTOS,PROCESSO 763.............. -ALMOÇO,27/03/2018..... 23,30 23,30
1.00 -LANCHE,27/03/2018............. 10,00 10,00
1.00 -TÁXI,27/03/2018......... 22,00 22,00
1.00 -JANTAR,26/04/2018...... 25,00 25,00
1.00 -PERNOITE,27/04/2018......... 150,00 150,00
1.00 -GARAGEM,27/04/2018............. 35,00 35,00
1.00 -JANTAR,27/04/2018........... 25,00 25,00
1.00 -ALMOÇO,29/06/2018.......... 25,00 25,00
1.00 -TÁXI,29/06/2018............ 18,00 18,00
1.00 -TÁXI,29/06/2018.......... 14,00 14,00
1.00 -TÁXI,29/06/2018.......... 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO ORLANDO RITTER DOS SANTOS,PROCESSO 763.............. -ALMOÇO,27/03/2018..... -LANCHE,27/03/2018............. -TÁXI,27/03/2018......... -JANTAR,26/04/2018...... -PERNOITE,27/04/2018......... -GARAGEM,27/04/2018............. -JANTAR,27/04/2018........... -ALMOÇO,29/06/2018.......... -TÁXI,29/06/2018............ -TÁXI,29/06/2018.......... -TÁXI,29/06/2018.......... 360,30
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 25,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 14,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 13,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 18,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 23,30
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 25,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 22,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 25,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 25,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 170,00
12/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2018 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 360,30
TOTAL 360,30 360,30 360,30
SALDO A PAGAR 0,00


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