| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA:IQB 1924;DO BOLSA FAMÍLIA;........................ | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA:IQB 1924;DO BOLSA FAMÍLIA;........................ | 150,00 | ||
| 01/11/2018 | MOTIVO: ERRO NA DIGITAÇÃO DO CREDOR; | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
