| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417(NO DIA 21/06/2018 FOI NECESSÁRIO SERVIÇOS DE OFICINA PARA ABRIR A PORTA DO VEÍCULO EM QUESTÃO QUE NÃO ABRIA COM A CHAVE)..................... -O SERVIDOR PAGOU PELO SERVIÇO MAS A EMPRESA SOMENTE EMITIU A NFS-e Nº201800000000061 NO DIA 23/07/2018....................... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417(NO DIA 21/06/2018 FOI NECESSÁRIO SERVIÇOS DE OFICINA PARA ABRIR A PORTA DO VEÍCULO EM QUESTÃO QUE NÃO ABRIA COM A CHAVE)..................... -O SERVIDOR PAGOU PELO SERVIÇO MAS A EMPRESA SOMENTE EMITIU A NFS-e Nº201800000000061 NO DIA 23/07/2018....................... | 50,00 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 50,00 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2018 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
