| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4220 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS DE REGULARIZAÇÃO NAS PENDÊNCIAS NO SIMEC,DA ESCOLA PINGO DE GENTE... -LAVATÓRIO INDIVIDUAL C/ COLUNA SUSPENSA COR BRANCA....... | 280,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS DE REGULARIZAÇÃO NAS PENDÊNCIAS NO SIMEC,DA ESCOLA PINGO DE GENTE... -LAVATÓRIO INDIVIDUAL C/ COLUNA SUSPENSA COR BRANCA....... | 560,00 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 560,00 | ||
| 21/11/2018 | Pagamento de Empenho 4220/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
