| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATÉRIAL ELÉTRICO PARA E.M.E.F.AFFONSO BILLIG;........... -CABO RIGIDO 10MM............... | 6,40 | 640,00 |
| 1.00 | -DISJUNTOR TRIP.50ª............. | 96,00 | 96,00 |
| 50.00 | -ISOLADOR 36 X 36.......... | 0,65 | 32,50 |
| 50.00 | -ABRAÇADEIRA 280 X 3,6.... | 0,70 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATÉRIAL ELÉTRICO PARA E.M.E.F.AFFONSO BILLIG;........... -CABO RIGIDO 10MM............... -DISJUNTOR TRIP.50ª............. -ISOLADOR 36 X 36.......... -ABRAÇADEIRA 280 X 3,6.... | 803,50 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 803,50 | ||
| 07/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2018 Jose Armando Dambros-ME - 3403 | 803,50 | ||
| TOTAL | 803,50 | 803,50 | 803,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
