| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1547.................. | 114,10 | |
| 1.00 | - 3327 2468..................... | 124,14 | |
| 1.00 | - 3327 2717..................... | 18,11 | |
| 1.00 | - 3327 1198..................... | 1,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1547.................. - 3327 2468..................... - 3327 2717..................... - 3327 1198..................... | 257,89 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 257,89 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 VIVO S.A. - 11038 | 257,89 | ||
| TOTAL | 257,89 | 257,89 | 257,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
