| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI IOW 0413, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR;........................ -MAÇANETA EXTERNA............. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -MAÇANETA INTERNA............ | 45,00 | 45,00 |
| 6.00 | -GUIA INTERNO PORTA MEIO........ | 78,00 | 468,00 |
| 2.00 | -FECHADURA PORTA MEIO........ | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | -GUIA SUPERIOR DA PORTA CORREDIÇA................... | 53,00 | 106,00 |
| 2.00 | -PALHETA ORIGINAL........ | 48,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI IOW 0413, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR;........................ -MAÇANETA EXTERNA............. -MAÇANETA INTERNA............ -GUIA INTERNO PORTA MEIO........ -FECHADURA PORTA MEIO........ -GUIA SUPERIOR DA PORTA CORREDIÇA................... -PALHETA ORIGINAL........ | 1.220,00 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.220,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 4230/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
