| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DOS PISOS DAS SALAS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER.... -SACO DE CIMENTO COLA AC3...... | 21,30 | 958,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DOS PISOS DAS SALAS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER.... -SACO DE CIMENTO COLA AC3...... | 958,50 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 958,50 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2018 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 958,50 | ||
| TOTAL | 958,50 | 958,50 | 958,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
