| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4234 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O CONSERTO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIO-X MARCA TECMAGEM MODELO TEC-X 36A, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER.SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:................ -MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA GERAL COM PRODUTOS ESPECÍFICOS, REGULAGENS,CALIBRAÇÕES,AJUSTES E VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS.......... | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O CONSERTO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIO-X MARCA TECMAGEM MODELO TEC-X 36A, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER.SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:................ -MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA GERAL COM PRODUTOS ESPECÍFICOS, REGULAGENS,CALIBRAÇÕES,AJUSTES E VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS.......... | 3.200,00 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.200,00 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2018 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP - 12170 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
