| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP SA VIAMAO |
| Número do empenho: | 4235 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIO-X MARCA TECMAGEM MODELO TEC-X 36A, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -ADESIVO CONT.CASCOLA EXTRA S/TOLUOL 2,8KG ADESÃO SUPERIOR... | 98,49 | 98,49 |
| 1.00 | -ADESIVO CONT.CASCOLA EXTRA S/TOLUOL 14KG ADESÃO SUPERIOR.... | 470,71 | 470,71 |
| 48.00 | -CHUMBO LENÇOL 1,0 X 1000MM PESO APROX.12KG/M².................... | 31,83 | 1.527,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIO-X MARCA TECMAGEM MODELO TEC-X 36A, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -ADESIVO CONT.CASCOLA EXTRA S/TOLUOL 2,8KG ADESÃO SUPERIOR... -ADESIVO CONT.CASCOLA EXTRA S/TOLUOL 14KG ADESÃO SUPERIOR.... -CHUMBO LENÇOL 1,0 X 1000MM PESO APROX.12KG/M².................... | 2.097,04 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.626,33 | ||
| 02/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4235/2018 - REFERENTE A DANFE Nº1985999 SÉRIE 1. FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP SA VIAMAO - 9479 | 1.626,33 | ||
| 07/08/2018 | MOTIVO:CREDOR INFORMOU POR TELEFONE NO DIA 07/08/2018 QUE NÃO IRÁ ENTREGAR O ITEM 02 DO EMPENHO 4235/2018. | -470,71 | ||
| TOTAL | 1.626,33 | 1.626,33 | 1.626,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
