| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 4242 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6842/2017,QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E DEVERIA TER FICADO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POIS O CREDOR ESTAVA COM O PRODUTO ENCOMENDADO E SÓ PODE ENTREGAR APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL EM FAVOR DE AUGUSTO BRITO NORO,CONFORME PROCESSO Nº900041307.2017.8.21............ -AGULHA CANETA BD ULTRA FINE 4mm C/100un.......................... | 116,90 | 233,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6842/2017,QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E DEVERIA TER FICADO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POIS O CREDOR ESTAVA COM O PRODUTO ENCOMENDADO E SÓ PODE ENTREGAR APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL EM FAVOR DE AUGUSTO BRITO NORO,CONFORME PROCESSO Nº900041307.2017.8.21............ -AGULHA CANETA BD ULTRA FINE 4mm C/100un.......................... | 233,80 | ||
| 27/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 233,80 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 233,80 | ||
| TOTAL | 233,80 | 233,80 | 233,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
