| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REGULARIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS NO SIMEC,DA ESCOLA PINGO DE GENTE................... -TORNEIRA DE PAREDE LONGA METÁLICA......................... | 86,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REGULARIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS NO SIMEC,DA ESCOLA PINGO DE GENTE................... -TORNEIRA DE PAREDE LONGA METÁLICA......................... | 172,00 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 172,00 | ||
| 05/02/2019 | Pagamento de Empenho 4245/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
