| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PNAIC,CONVÊNIO ESTE ENTRE O MUNICÍPIO E O MEC........ -FITA ADESIVA POLICRIL 50MM LARGA............................ | 3,50 | 17,50 |
| 5.00 | -FITA ADESIVA POLICRIL 12MM FINA | 3,00 | 15,00 |
| 30.00 | -LÁPIS DE COR C/12 CORES........ | 6,50 | 195,00 |
| 50.00 | -CARTOLINA CORES VARIADAS....... | 1,00 | 50,00 |
| 50.00 | -REFIL COLA QUENTE FINO......... | 2,00 | 100,00 |
| 5.00 | -FOLHA DE OFÍCIO A4 PACOTE 500 FOLHAS........................... | 22,00 | 110,00 |
| 2.00 | -LÁPIS DE ESCREVER CAIXA COM 100 UNID............................. | 45,00 | 90,00 |
| 30.00 | -PINCEL ATÔMICO AZUL/PRETO/VERMELHO(10 UNIDADES DE CADA COR)..................... | 2,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PNAIC,CONVÊNIO ESTE ENTRE O MUNICÍPIO E O MEC........ -FITA ADESIVA POLICRIL 50MM LARGA............................ -FITA ADESIVA POLICRIL 12MM FINA -LÁPIS DE COR C/12 CORES........ -CARTOLINA CORES VARIADAS....... -REFIL COLA QUENTE FINO......... -FOLHA DE OFÍCIO A4 PACOTE 500 FOLHAS........................... -LÁPIS DE ESCREVER CAIXA COM 100 UNID............................. -PINCEL ATÔMICO AZUL/PRETO/VERMELHO(10 UNIDADES DE CADA COR)..................... | 637,50 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 637,50 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Empenho 4254/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 637,50 | ||
| TOTAL | 637,50 | 637,50 | 637,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
